Exportación de Libro de Cobranza
Se agregó el dato Cobrador en la exportación a Excel de dicho reporte.

Cheques Emitidos en Comprobantes del Día
En dicho reporte no se estaban mostrando los documentos de pago (cheques, vouchers, vales, etc.) que vencían el día de la emisión.

Exportación del Histórico del Artículo
No se estaba mostrando en el archivo Excel generado ni el código7nombre del artículo ni los depósitos Origen/Destino de cada movimiento.

Teléfono y Celular en listado de Agenda
En el reporte que lista las tareas de la agenda se agregó el teléfono y celular del contacto involucrado.

No funcionan los filtros de Saldos Mensuales de cuentas (Contabilidad)
Algunos filtros (referencia, centros de costos y monedas) no eran tomados en cuenta para dicho reporte.

Tabla Documentos y Valores
A partir de esta versión no es posible modificar el Tipo Básico del documento una vez creado el registro. De esta forma se unifica criterios con la tabla Comprobantes.

Eliminación de Remito facturado
Al eliminar un movimiento de stock de clientes generado a partir de una factura (o viceversa), le estaba asignando el estado de Pendiente al comprobante origen.

Ventas por Forma de Pago y Local
No controlaba si el usuario tenía permiso para listar comprobantes de todos los locales.

Exportar Ranking de Artículos
Al exportar a Excel los datos no mostraba en columnas separadas el código y nombre del artículos sino que los mostraba unidos en la misma columna.

Punto de Venta Web
No estaba ocultando la opción de "Ingresar descuentos" cuando el usuario no tenía permiso para realizar los mismos.

Evolución de Gastos
Se agregó una nueva opción en los parámetros del reporte Evolución de Compras para indicarle al sistema si se toma los comprobantes de Compras de Gastos. En dicho caso no hay que ingresar rango de artículos.

Saldos por Centros de Costo
Se agregó un nuevo balancete (Contabilidad > Informes > Balance) que muestra los saldos de cada cuenta, acumulados por centros de costo.

Detalle en Estados de Cuenta
Si se selecciona la opción de “Detallar conceptos” en los parámetros de los Estados de Cuenta, además del concepto de cada línea de las facturas se mostrará el importe total de las mismas.

Estados de Cuenta sin movimientos
Cuando el cliente o proveedor no tenía movimientos en el período del informe, pero si tenía saldo, el mismo no era mostrado.

Tope de Retenciones (Uy)
No se estaba tomando los importes de Tope de Retenciones para el cálculo de los resguardos.

Permisos de Usuario
No estaba siendo tomado el permiso general “No habilitado para asignar precios o modificar importes”.

Modificar tareas asignadas
Si un usuario asignaba una tarea a otro, el segundo podía modificar dicho registro aunque no fuese un usuario del tipo “supervisor”.

No modificar remitos facturados
Si parte de una factura pendiente de remisión ya fue entregada, o parte de un remito ya fue facturado, no será posible modificar dichos comprobantes. Solo podrán visualizarse sus datos pero no modificarlos.

Dato Vendedor en Remitos a Facturar
No estaba tomando el vendedor del cliente sino que una vez asignado un vendedor, el mismo no se reiniciaba al cambiar de cliente.

Componentes sin stock
Era posible armar artículos con componentes que no tenían stock.

Fecha de trabado en Asientos Automáticos
No se estaba tomando la fecha de trabado para la generación automática de asientos, por lo que era posible generar asientos con fecha menor a la de trabado de modificaciones.

Asignar precios con IVA
Al ingresar los Precios Base de los artículos, no estaba permitiendo que el usuario indique si los importes eran con o sin IVA. La columna IVA mostraba el dato solo de lectura.

Numeración automática de Cheques
Si los comprobantes del tipo “Cheques Emitidos” tenñía asignado un numerador, el mismo no estaba siendo usado al crear un nuevo registro de cheque emitido.

Listas de Precios muestra IVA
En la emisión de los reportes de Listas de Precios, se agregó la opción de mostrar la Tasa de IVA de cada artículo como un dato más del informe.

Comprobantes Omitidos
En 17 listados de Ventas y Compras se agregó un parámetro de filtro llamado “Comprobantes Omitidos”. Esta nueva opción permite establecer que código de comprobantes no se mostrarán el en listado siendo omitidos.

Se reiniciaba la forma de pago
En los recibos y movimientos de caja, al regrabar el comprobante se reiniciaba la forma de pago volviendo siempre a efectivo.

Vínculos de Recibos y Facturas con error
Cuando se vinculaba un recibo en forma manual a una factura cancelando dos cuotas de la misma factura, el monto vinculado internamente quedaba solo por el total de una cuota, por lo que al desvincular el recibo (por ejemplo eliminándolo) se reconstruía mal el saldo de las cuotas.
Por otro lado, cuando se usaba el Pago Rápido cancelando más de una cuota de la misma factura, también acontecía el mismo error.

Herramienta Contable: Sustituir Cuentas
Cuando se sustituia una cuenta por otra solo se hacía en el archivo de Asientos pero no se hacía en los documentos originales (egresos e ingresos de caja, movimientos bancarios, compra de gastos) que generaban dichos asientos.

Generación de Asientos por Diferencias de Cambio
Se agregó un nuevo filtro que permite generar de Diferencias de Cambio por local o sucursal.

Exportación de asientos a archivo TXT
Se estaba generando en forma incorrecta la ruta del archivo destino.

Tabla Comprobantes: Campo Tipo SRI (Ecuador)
Se agregó a la lista un nuevo tipo: 18 - Documentos autorizados en ventas excepto ND y NC

Ventas/Compras por Artículos cambia a Salidas/Entradas de Artículos
Los informes de Ventas y Compras por Artículos cambian de nombre a Salidas y Entradas de Artículos. El formato pasa a ser A4 horizontal y no vertical.

Además en Salidas por Artículo se agrega la opción de mostrar los costos de cada producto para poder -por ejemplo- saber el costo total de los artículos que salieron por roturas.

Remitos por Facturar
Se agregó la opción de asignarles un Vendedor a las facturas que se generan desde los remitos. Esta opción es válida solo cuando se genera una factura desde varios remitos, en caso contrario toma el vendedor del remito original.

Se corrigió que, al generar un remito nuevo a partir de otro, se grabe la misma fecha de entrega que tenía el remito original.

Compra de Gastos
En las facturas de compra de gastos se corrigió el error de decimales cuando se manejaban precios con hasta 5 decimales.

Histórico de Artículos: Filtro Lote
Se agregó el filtro Lote en el reporte de Histórico de Artículos (ficha de Comprobantes por Artículo).

Comisiones sobre Ventas
En la exportación a Excel (XLS) se agregaron las columnas código y nombre de cliente.

Resumen de Ventas y Compras por Artículo
En la exportación a Excel (XLS) se agregaron las columnas familia, marca, categoría y proveedor de artículos.

Anular Comprobantes
Se agregó la opción de anular comprobantes desde la ficha de Comprobantes por Cliente.

Sugerir precio de costo
El sistema no estaba sugiriendo el precio de costo cuando se ingresaban nuevas líneas en las facturas de compra.

Estado de Cuenta del Contacto
Se agregó en este reporte (grupo de informes Análisis y Resumen) un nuevo parámetro que permite listar solo los comprobantes de clientes, de proveedores, o ambos. 

Pago Rápido
En la ficha de Comprobantes de Clientes y Proveedores se mejoró la opción de Pago Rápido.

• La grilla de cuotas muestra el nombre del primer artículo de la factura. Con esto se evita tener que abrir la factura para saber a qué corresponde el saldo de la misma.
  
• Se cambió y mejoró el diálogo de las cuotas a pagar. Marcando el dato "Incluir" se le indica al sistema que dicha cuota se va a tomar para el pago rápido. Si en el campo "Importe" se deja el valor cero, entonces se asume que se toma todo el saldo de la cuota, sino se toma el importe ingresado.
  
• Las facturas se filtran por moneda asumiendo en forma predeterminada la moneda 1. De esta forma el sistema solo realiza un único recibo de cobranza por el total (la suma de todas las cuotas que se incluyen en el pago rápido).
  

Entrega Inicial
Ahora es posible hacer una entrega inicial para los comprobantes de ventas/compra crédito. La "entrega inicial" es aquel pago que hace el cliente en el momento de la compra, que por lo general es un importe diferente al plan de cuotas.

Para hacer una Entrega hay que Abrir la factura de crédito y hacer clic en el nuevo link Entrega Inicial al lado de Condición. De esta forma podrá establecer un pago extra con un monto diferente a las demás cuotas (las cuales quedarán todas con el mismo importe).

Un caso habitual es cuando alguien compra -por ejemplo- en 3 cuotas iguales (30, 60 y 90 días) pero al día de la compra hace una entrega inicial. En este caso el usuario debe especificar el monto entregado por el cliente y al grabar los datos el sistema calcula y guarda la entrega como la cuota 1º con fecha del día, y el saldo restante lo divide en 3 montos iguales a 30, 60 y 90 días.

Nuevo Informe: Intereses por Mora
Hasta ahora este reporte solo se podía consultar desde la ficha de Comprobantes por Cliente y solo para el cliente en cuestión.
En esta versión se ha agregado como un nuevo listado de Clientes permitiendo emitir el informe de una vez y para todos los clientes.
Además es posible generar la salida en archivos XLS y PDF como todos los demás listados del sistema.

Asiento para Armados y Desarmados de Artículos
En esta versión se agregó la opción de generar asientos automáticos para los comprobantes de Armado y Producción de artículos. Los criterios tomados son los siguientes:

• La Definición de Asientos del comprobante debe tener una sola línea dónde debe especificarse el Tipo de Asiento e ingresarse una cuenta al Debe y otra al Haber. No es necesario especificar moneda.
  
• En caso de que el artículo armado tenga asignada una cuenta/rubro contable en la Tabla de Artículos en el campo "Producción", la cuenta al Debe del asiento generado será sustituído por dicha cuenta de producción.
  
• Al Haber irán las cuentas de Producción de cada uno de los Componentes. En caso de no tener asignado una cuenta de Producción se tomará la predeterminada para el Comprobante.
  
• La Definición de Asientos para Armados como para Desarmados debe ser la misma. El sistema se encargará de generar el asiento con importes en negativo para los Desarmados.
  
• La moneda del asiento será la moneda de costo del artículo armado. 
• Antes de generar los asientos se debe ejecutar la Herramienta Revalorizar Armados. 

Listado de Remitos Pendientes

• En ciertos casos se estaban mostrando datos de clientes y/o proveedores que no tenían remitos pendientes de facturación. Por ejemplo, se mostraba el nombre del cliente, pero a continuación no se detallaban los comprobantes porque en realidad el cliente no tenía remitos pendientes. Lo mismo pasaba con facturas pendientes de remisión. 
• Se agregó el filtro "Referencia" (código de referencia) en estos reportes para poder listar únicamente los remitos pendientes (o facturas no remitidas) de una determinada referencia.