Asiento para Armados y Desarmados de Artículos
En esta versión se agregó la opción de generar asientos automáticos para los comprobantes de Armado y Producción de artículos. Los criterios tomados son los siguientes:

• La Definición de Asientos del comprobante debe tener una sola línea dónde debe especificarse el Tipo de Asiento e ingresarse una cuenta al Debe y otra al Haber. No es necesario especificar moneda.
  
• En caso de que el artículo armado tenga asignada una cuenta/rubro contable en la Tabla de Artículos en el campo "Producción", la cuenta al Debe del asiento generado será sustituído por dicha cuenta de producción.
  
• Al Haber irán las cuentas de Producción de cada uno de los Componentes. En caso de no tener asignado una cuenta de Producción se tomará la predeterminada para el Comprobante.
  
• La Definición de Asientos para Armados como para Desarmados debe ser la misma. El sistema se encargará de generar el asiento con importes en negativo para los Desarmados.
  
• La moneda del asiento será la moneda de costo del artículo armado. 
• Antes de generar los asientos se debe ejecutar la Herramienta Revalorizar Armados. 

Listado de Remitos Pendientes

• En ciertos casos se estaban mostrando datos de clientes y/o proveedores que no tenían remitos pendientes de facturación. Por ejemplo, se mostraba el nombre del cliente, pero a continuación no se detallaban los comprobantes porque en realidad el cliente no tenía remitos pendientes. Lo mismo pasaba con facturas pendientes de remisión. 
• Se agregó el filtro "Referencia" (código de referencia) en estos reportes para poder listar únicamente los remitos pendientes (o facturas no remitidas) de una determinada referencia.