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Documentos Emitidos

En esta página se registran los documentos emitidos de la empresa.

Cuándo y dónde utilizar Documentos Emitidos

Un caso de ejemplo de documento emitido es cuando se utilizan los conformes emitidos o Vales, como medio de pago.

Cualquiera sea el caso, en primera instancia en la tabla de Documentos y Valores se requiere definir un nuevo documento llamado "Conforme Emitido", y a su vez en la Tabla de Comprobantes definir un nuevo comprobante llamado  "Documento Emitido" que sea del tipo Documento emitido.
De este modo, cuando la forma de pago del pago de una factura sea con Conforme emitido, el usuario indica que la misma es con Conforme Emitido y a su vez registra el comprobante correspondiente con los datos solicitados por el sistema.
Esos documentos quedarán en el panel de documentos emitidos.




El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de los comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, rango de fechas, serie y número del comprobante, proveedor, emisión, caja, moneda.
Siempre que el usuario quiera realizar alguna búsqueda, luego de indicar los filtros, se debe pulsar el botón de cargar datos, para que se cargue la página y se muestren los datos.

Para agregar un nuevo documento emitido, se debe pulsar la opción Agregar donde posteriormente se solicitan los siguientes datos:
Comprobante: Es el tipo de comprobante Documento emitido, que está definido en la tabla de comprobantes.
Serie: indica la serie
Número: es el número del documento.
Fecha: este dato es la fecha de vencimiento del mismo.
Emisión: es la fecha de emisión del documento.
Moneda: moneda del documento.
Concepto: es un detalle u observación del documento.
Proveedor: Es el proveedor relacionado con el documento emitido.
Caja: es la caja donde queda registrado el documento.
Total: es el importe del documento.

Opciones del Panel de Documentos Emitidos.
Abrir: Para editar el comprobante y modificar algunos de los datos del mismo, se debe seleccionar el mismo y luego pulsar la opción de Abrir, posteriormente se mostrará el panel con los datos del documento para ser modificados.
Eliminar: Esta opción permite borrar el comprobante definitivamente.
Vínculos: Pulsando la opción vínculos, se despliegan cuáles son los comprobantes vinculados al documento.
Notas: este item, es utilizado para agregar un comentario, observación del comprobante.
Listar: permite ver un informe de documentos emitidos.