En esta página se registran las tarjetas recibidas de la empresa. La tarjeta recibida puede tener 3 estados:cartera, endosada, depositada. Al registrar una tarjeta o vaucher, automáticamente queda en Cartera. En el caso de depositar una tarjeta en la financiera su estado pasa a ser Depositado, y en caso de utilizar un vaucher como pago o devolución, etc, el vaucher queda Endosado. El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de los comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, rango de fechas, serie y número del comprobante, financiera, titular, caja, moneda, y estado. Siempre que el usuario quiera realizar alguna búsqueda, luego de indicar los filtros, se debe pulsar el botón de cargar datos, para que se cargue la página y se muestren los datos. Para agregar un nuevo vaucher recibido, se debe pulsar la opción Agregar donde posteriormente se solicitan los siguientes datos: Comprobante: Es el tipo de comprobante Tarjeta recibida, que está definido en la tabla de comprobantes. Serie: indica la serie del vaucher Número: es el número identificatorio del comprobante. Fecha: es la fecha de vencimiento Emisión: es la fecha de emisión del documento. Nota: Por lo general, en el caso de las tarjetas ambas fechas se dejan iguales Moneda: moneda de la tarjeta. Concepto: es un detalle u observación del documento. Financiera: es la entidad financiera emisora de la tarjeta, será alguno de los bancos/Financieras creados en la tabla de bancos. Cliente: es el cliente emisor del cheque. Titular: es el titular de la tarjeta. Nro de Tarjeta: es el número de la tarjeta de crédito. Nro de Autorización: el el número de autorización que otorga la financiera para realizar la transacción. Nota: Algunos de estos ítems, como número de tarjeta, número de autorización no son obligatorios, sin embargo pueden ser importantes para consultar dicha información en fechas posteriores. Caja: es la caja donde queda registrada la tarjeta recibida. Total: es el importe del vaucher. Opciones del Panel de Tarjetas Recibidas. Abrir: Para editar el comprobante y modificar algunos de los datos del mismo, se debe seleccionar el mismo y luego pulsar la opción de Abrir, posteriormente se mostrará el panel con los datos del vaucher para ser modificados. Eliminar: Esta opción permite borrar el comprobante definitivamente. Vínculos: Pulsando la opción vínculos, se despliegan cuáles son los comprobantes vinculados a la tarjeta. Nota: Generalmente los tarjetas están vinculadas inicialmente con Ventas contado, recibos de cobro.. También con devoluciones Contado, si es que se entregó el vaucher como devolución. etc. Notas: este item, es utilizado para agregar un comentario, observacion del comprobante. Listar: permite ver un informe de los vauchers recibidos. |