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Vauchers Recibidos

En esta página se registran las tarjetas recibidas de la empresa.
La tarjeta recibida puede tener 3 estados:cartera, endosada, depositada.
Al registrar una tarjeta o vaucher, automáticamente queda en Cartera.
En el caso de depositar una tarjeta en la financiera su estado pasa a ser Depositado, y en caso de utilizar un vaucher  como pago o devolución, etc, el vaucher queda Endosado.

El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de los comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, rango de fechas, serie y número del comprobante, financiera, titular, caja, moneda, y estado.
Siempre que el usuario quiera realizar alguna búsqueda, luego de indicar los filtros, se debe pulsar el botón de cargar datos, para que se cargue la página y se muestren los datos.


Cuándo y dónde utilizar Tarjetas Recibidas

Salvo en el comienzo del sistema en producción ( ver comienzo de zetalibra en producción ) que se necesiten
cargar las tarjetas en cartera que hay en la empresa a la fecha de comienzo, las tarjetas recibidas siempre deberían tener vinculaciones con otros documentos, como ser Ventas contado, recibos de cobro, depósitos, etc etc.
Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos, el ingreso ó registración de un vaucher recibido, se realiza desde la forma de pago del comprobante, por ejemplo de la venta contado, recibo de cobro, etc.
Esto es en Documentos, el usuario indica Vaucher recibido, y luego en la opción de Tarjetas, Agregar el vaucher correspondiente, con sus datos asociados. Como lo muestra el siguiente video:



Forma de Pago Tarjeta Recibida



Para agregar un nuevo vaucher recibido, se debe pulsar la opción Agregar donde posteriormente se solicitan los siguientes datos:
Comprobante: Es el tipo de comprobante Tarjeta recibida, que está definido en la tabla de comprobantes.
Serie: indica la serie del vaucher
Número: es el número identificatorio del comprobante.
Fecha: es la fecha de vencimiento
Emisión: es la fecha de emisión del documento.
Nota: Por lo general, en el caso de las tarjetas ambas fechas se dejan iguales
Moneda: moneda de la tarjeta.
Concepto: es un detalle u observación del documento.
Financiera: es la entidad financiera emisora de la tarjeta, será alguno de los bancos/Financieras creados en la tabla de bancos.
Cliente: es el cliente emisor del cheque.
Titular: es el titular de la tarjeta.
Nro de Tarjeta: es el número de la tarjeta de crédito.
Nro de Autorización: el el número de autorización que otorga la financiera para realizar la transacción.
Nota: Algunos de estos ítems, como número de tarjeta, número de autorización no son obligatorios, sin embargo pueden ser importantes para consultar dicha información en fechas posteriores.
Caja: es la caja donde queda registrada la tarjeta recibida.
Total: es el importe del vaucher.

Opciones del Panel de Tarjetas Recibidas.
Abrir: Para editar el comprobante y modificar algunos de los datos del mismo, se debe seleccionar el mismo y luego pulsar la opción de Abrir, posteriormente se mostrará el panel con los datos del vaucher para ser modificados.
Eliminar: Esta opción permite borrar el comprobante definitivamente.
Vínculos: Pulsando la opción vínculos, se despliegan cuáles son los comprobantes vinculados a la tarjeta.
Nota: Generalmente los tarjetas están vinculadas inicialmente con Ventas contado, recibos de cobro..
También con devoluciones Contado, si es que se entregó el vaucher como devolución. etc.
Notas: este item, es utilizado para agregar un comentario, observacion del comprobante.
Listar: permite ver un informe de los vauchers recibidos.