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Vincular

Esta pantalla se verá en varios lugares del sistema ya que se utilizará en varios comprobantes de tipo, Ventas Crédito y Compras Crédito, Notas de Crédito de Compras y Notas de Crédito de Ventas, y en Recibos de Cobranzas y Recibos de Pagos. La función de la misma es que permite vincular comprobantes pendientes con otros que cancelen su saldo.
Ejemplo: Permite Vincular a una venta crédito, con el recibo cuando la misma es cobrada o con nota de crédito en caso de una devolución. En ambos casos la vinculación hace que la factura ya no esté pendiente y cancela el saldo de la misma.

Al seleccionar la opción Agregar muestra un listado de todos los comprobantes que están pendientes y que es posible vincular y permite ingresar el importe a vincular a cada uno, ya que pueden ser uno o más. El sistema sugiere siempre el importe vinculando a los comprobantes pendientes más viejo o sea de fechas anteriores, pero esto puede modificarse por el usuario.

Al Confirmar se mostrarán en pantalla todos los comprobantes vinculados. 

La opción Quitar le permite borrar una vinculación incorrecta para poder luego agregar los vínculos que correspondan.

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