En este panel se visualizan los comprobantes por Proveedor.
Se visualizan todos los movimientos relacionados a un Proveedor en todas las monedas con las que está operando.
Esta opción permite visualizar en pantalla la "situación con el proveedor", y a su vez desplegar informes, ver saldos, incluso registrar nuevos comprobantes, nuevas compras, notas de crédito, recibos de pago, etc.


En el panel de filtros en la parte superior, es posible filtrar los comprobantes desplegados, por tipo de comprobante, y a partir de una fecha dada.
Para visualizar la información de los comprobantes de un proveedor, primero se debe seleccionar o elegir el proveedor y pulsar el botón de filtros, y posteriormente, se desplegará en pantalla los comprobantes del proveedor que cumplen con los filtros seleccionados.

Opciones del panel de Comprobantes por Proveedor.
Abrir: En caso de querer editar o abrir el Comprobante, se debe seleccionarlo y luego pulsar la opción de Abrir.
En este caso se mostrará el comprobante con el detalle de Cabezal y líneas correspondientes.
Eliminar: Para borrar un comprobante se debe seleccionar la factura ó recibo, y luego pulsar la opción de Eliminar.
Esto borrará definitivamente el comprobante.
En caso de tener permisos de supervisor, en la Papelera de comprobantes se podrá visualizar el comprobante eliminado y el usuario que hizo el borrado.
Vincular: Esta opción es para Vincular la Facturas con Recibos o Notas de crédito y viceversa.
El procedimiento para la vinculación es el mismo que el mencionado en Compras crédito, Recibos de Pago, etc.
Documentos: En caso que sea posible, es decir dependiendo del tipo de comprobante,
en esta opción se ingresa la forma de pago del documento, a su vez en que moneda fue realizado y sus documentos asociados. Para más detalle ver  Documentos y Formas de Pago.
Notas: En esta opción se puden ingresar notas, comentarios, del comprobante.
Duplicar: Con esta opción se permite duplicar el comprobante de manera íntegra, permitiendo al usuario elegir una fecha nueva para el comprobante. El resto de los datos quedan idénticos.
Asiento: Pulsando esta opción se permite ver el Asiento Contable que se genera con los datos de ese comprobante y a su vez de acuerdo a la definición contable que se realizó en la tabla de comprobantes.

Opciones que permiten visualizar la información de la Cuenta corriente del proveedor.
Saldos: Esta opción permite ver el saldo de la cuenta corriente del proveedor, en cada una de las monedas que corresponda..
Cuotas atrasadas: Esta función permite visualizar en pantalla, por cada comprobante la cuotas atrasadas y los días de atraso correspondiente.
Estado de Cuenta: Esta opción permite al usuario seleccionar un período de fechas, moneda, y desplegar un informe con  estado de cuenta del proveedor y su detalle correspondiente.
Facturas:Recibos: Este panel permite listar un reporte, con los Recibos y facturas canceladas por cada recibo.
Datos: Con esta opción se permite visualizar una ficha con los datos del Contacto.
Pago rápido: Esta función es utilizada para realizar la cancelación de las cuotas pendientes de las facturas de compra crédito del proveedor y generar de manera automática los Recibos de Pago correspondiente.