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Nota de Crédito de Compra

En esta página se registran los comprobantes de Notas de crédito.
El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, como ser, rango de fechas, serie y número del comprobante, moneda, proveedor, etc. Siempre que el usuario quiera realizar alguna búsqueda, luego de indicar los filtros, se debe pulsar el botón de cargar datos, para que se cargue la página y se muestren los datos.

Para agregar una nueva nota de crédito, se debe pulsar la opción Agregar donde posteriormente se solicitan los siguientes datos:
Tipo de comprobante: En la página del Cabezal lo primero a seleccionar es el comprobante.
Se desplegaran en ese ítem todos los comprobantes habilitados tipo Nota de crédito de compra.
Por defecto siempre se muestra el comprobante ya definido en la tabla de Comprobantes, en este caso Compra crédito.
Al igual que en la Compra crédito es posible que se utilicen dos clases de comprobante Nota de crédito de Compra :
el comprobante de devolución de mercadería, artículos, etc.y el comprobante de Nota de crédito de Compra de Gastos/servicios, en la cual en las líneas se solicitan rubros contables de gastos y no artículos.
Serie: Serie del Comprobante
Número: es el número del Comprobante, generalmente es el número de la nota de crédito del proveedor.
Fecha: Es la fecha del comprobante, el valor por defecto mostrado es la fecha del día.
Nota: En caso de que el usuario tenga los previlegios suficientes para modificar la fecha, es posible registrar comprobantes con cualquier fecha.
Moneda: Es la moneda del comprobante, las opciones que se muestran son las monedas definidas previamente en la tabla de Monedas.
Cotización: En caso de ser una moneda extranjera, en este ítem se permite digitar una cotización para el comprobante.
Nota: En caso de que el valor de la cotización para ese fecha esté registrado en la tabla de Cotizaciones, por defecto el sistema despliega la cotización ingresada en la tabla para ese día. Si el usuario tiene permisos para modificar la cotización se le permitirá modificarla.
Proveedor:
En este ítem se indica el proveedor, se puede digitar el código del mismo, nombre o parte del nombre, en ambas opciones el sistema sugerirá automáticamente los proveedores que coincidan con lo digitado por el usuario.
A su vez, en caso de no recordar ni el nombre ni el código del mismo, es posible encontrarlo haciendo un click en la palabra proveedor, donde hay un link a la ayuda del mismo.
En esta página se permitirá buscar e identificar proveedores, de acuerdo a distintos criterios de búsqueda.
Luego de ubicado el mismo, se debe hacer un click en el código de proveedor para que lo cargue en la factura de compra y luego seguir con el resto de los datos de la misma.
En caso de que en la tabla de Proveedores, se haya definido la Condición de pago, ésta será sugerida de manera automática en la factura, de forma tal que no sea necesario indicarla.
Condición: Se indica la Condición de pago.
Desde: Es el depósito origen, desde donde sale la mercadería que se está facturando.
Por lo general, al estar devolviendo mercadería, es alguno de los depósitos de la empras. 
Hasta: Es el depósito destino, hacia donde va la mercadería.
En general este dato, salvo en definiciones especiales, está vacio es decir en "ninguno" ya que el destino de la mercadería al tratarse de una devolución, por lo general es ninguno  y eso se refleja no indicando ningún depósito.
Nota: Los valores que se muestran por defecto en los campos Desde, Hasta, son los indicados en la definición del comprobante de Nota de crédito en la tabla de comprobantes. Si el usuario que está registrando la Nota de crédito de Compra, tiene permisos de usuario suficiente para modificar los depósitos, podrá elegir entre algunos de los depósitos creados en la tabla de depósitos de stock.

En caso que en los parámetros de Administración, se haya indicado la opción de que se trabaja con Centros de Costo y referencia se muestran los siguientes campos:
Centro: Es el centro de costo que se adjudica la nota de crédito.
Referencia: Es la referencia a la cual se adjudica nota de crédito de compra.

Líneas
.
En caso de ser un comprobante de nota de crédito de mercadería, luego de pulsar Confirmar, se muestra la página dónde se debe indicar el artículo comprado y el resto de los datos asociados.
Los datos solicitados son:
Artículo: Es la identificación del producto que se está devolviendo, previamente definido en la tabla de artículos.
Al igual que cuando se indica el proveedor, el sistema irá sugeriendo los artículos de forma automática en la pantalla, que cumplan con lo digitado por el usuario.
Nota:En caso de no ubicar el artículo, digitando el código o parte de él, ó el nombre o parte de él, en la palabra Artículo,
existe un link donde se desplegará la ayuda del mismo. En dicho panel de ayuda, es posible ubicar y buscar artículos, de acuerdo al nombre, parte de él, por Marca, Categoría, Familia, Proveedor, etc etc. Luego de ubicado el artículo se debe hacer un click en el código del mismo para cargarlo en la factura y proceder con el resto de los datos de la línea.
Concepto: Por defecto en el campo concepto el sistema despliega la descripción del artículo, al ser editable el usuario puede cambiar la misma.
Cantidad: Es la cantidad de unidades (o de otra unidad de medida, según esté definido en el artículo) a devolver.
El campo es decimal, y la cantidad de decimales que se usarán se puede definir previamente en la tabla de parámetros de la administración.
Costo: Es el costo unitario del producto.
Impuesto incluido en el costo: Si en la tabla de proveedores está definido,"facturas con Iva incluido" , el importe a digitar es con el impuesto incluido, y se desglosará el impuesto automáticamente.
En caso de que esté definido "facturas sin Iva incluido", el importe a digitar es sin el impuesto inluído y por lo tanto se calculará automáticamente al confirmar la línea.
Descuentos: En este item se indican los porcentajes de descuentos, se permiten hasta 3 descuentos por línea que se aplicarán al artículo.
Nota: En caso de que el proveedor en la tabla de proveedores, ya tenga definido algún porcentaje de descuento, éste dato se desplegará de manera automática.

Al pulsar Confirmar, se mostrará una página con los datos de la nota de crédito,
Datos del Cabezal como Comprobante, Serie, Numéro, Fechas, Moneda, Proveedor, Condiciones de Pago, etc, y a su vez las líneas del documento con los artículos, cantidades, costos, subtotales, impuestos, totales.

Opciones disponibles para el cabezal de la factura de compra:


Modificar Datos del Cabezal:
En caso de querer modificar algún dato del Cabezal, se debe pulsar la opción Editar Cabezal, donde se desplegará nuevamente la pantalla de ingreso inicial del comprobante.
Datos Eventuales de Facturación: En caso de ingresar datos eventuales de facturación se debe hacer un click en la descripción del proveedor. Esta opción es utilizada generalmente para los comprobantes de Venta Contado.
Condicion de Pago/Plan de Cuotas: En caso de querer modificar las cuotas, o fechas de la condición de pago de la factura, se debe pulsar en el link que muestra el nombre de la condición de pago. Ahi se desplegará un panel donde el usuario puede modificar fechas, cuotas, importes.

Listar: Esta opción muestra un reporte con la estructura del comprobante y sus líneas, en formato pdf.
Imprimir: En caso de que el comprobante de compra tenga definido un formato de impresión y se emita por impresora, pulsando la opción imprimir, se emitirá el comprobante en la impresora, y a su vez se asignará serie y número correspondiente a la misma.

Opciones disponibles para las líneas de la nota de crédito.
Más artículos:
En caso de querer agregar más artículos se debe pulsar el botón Agregar, y repetir el procedimiento anterior, así sucesivamente hasta haber terminado de ingresar todos los productos.
Eliminar: En caso de querer borrar una línea se debe seleccionar la línea y pulsar la opción Eliminar.
Esto elimina el artículo de esa factura, no el documento.
Ver: Pulsando la opción Ver, se mostrarán los datos completos de la línea: Artículos, descripción, Cantidad, Costo, Descuentos, subtotal, Iva, Total.
Notas: En caso de que se quiera agregar notas en la línea se debe pulsar el botón Notas.
En esa opción se desplegará la opción donde el usuario puede indicar una descripción, detalle, observación, etc, referente a esa línea.
Precio: En caso de modificar el costo de algún artículo ya confirmado, se debe seleccionar la línea primero y luego pulsar el botón Precio, de esa forma se habilita el costo para que se modifique el mismo y se corrija.
Stock: En caso de querer ver el stock actual del artículo se debe seleccionar la línea y pulsar el botón Stock.
Esto mostrará el stock actual del artículo y en cada depósito.
Nota: En cada confirmación de cada línea de la nota de crédito, el stock del artículo (en caso de estar definido que contabiliza stock), es decir la  cantidad, ya queda automáticamente descontada del depósito que fue indicado en el cabezal.
Items: En caso de utilizar items en la línea, se debe pulsar la opción Item, donde se mostrará a su vez la pantalla para ingresar los items manualmente, ó incluso ingresarlos a travez de una planilla excel.

En caso de haber finalizado el ingreso del comprobante, pulsando la opción Menu anterior, se muestra el panel de Compras crédito, donde se verá la factura ingresada.

Opciones del Panel de Notás de crédito
Abrir: En caso de querer editar o abrir el Comprobante, se debe seleccionar el comprobante y luego pulsar la opción de Abrir.
En este caso se mostrará nuevamente la factura con el detalle de Cabezal y las lineas de la misma.
Eliminar: Para borrar la nota de crédito se debe seleccionar el documento y luego pulsar la opción de Eliminar.
Esto borrará definitivamente el comprobante.
En caso de tener permisos de supervisor, en la Papelera de comprobantes se podrá visualizar el comprobante eliminado y el usuario que hizo el borrado.
Vincular: Esta opción es para Vincular la Nota de crédito con la/s Factura/s correspondiente.
Para vincular la Nota de crédito a la factura, se debe seleccionar el comprobante, y luego pulsar la opción Vincular.
Posteriormente en la opción siguiente, se debe pulsar la opción Agregar y ahi se desplegaran en pantalla, todas la facturas de crédito, que estén pendientes de cancelación ya sea parcial o total.
El usuario en esa opción debe indicar el monto a cancelar en cada una de los facturas que está cancelando.
Al Confirmar se mostrarán en pantalla todos los comprobantes vinculados a esa Nota de crédito.
En el caso de querer desvincular algún comprobante, el usuario debe seleccionarlo y pulsar la opción Quitar.
Nota: Es posible vincular las Facturas con las Notas de crédito, desde el panel de Compras crédito, así como tambien desde el panel de Notas de crédito ó del panel de Recibos de Pago. El procedimiento es el mismo para todos los casos.
Notas: En esta opción se puden ingresar notas, comentarios, del comprobante.
Duplicar: Con esta opción se permite duplicar el comprobante de manera íntegra, permitiendo al usuario elegir una fecha nueva para el comprobante. El resto de los datos quedan idénticos.
Listar: Permite ver un reporte de las notas de crédito.
Asiento: Pulsando esta opción se permite ver el Asiento Contable que se genera con los datos de ese comprobante y a su vez de acuerdo a la definición contable que se realizó en la tabla de comprobantes.