Inicio‎ > ‎Gestión‎ > ‎1. Ingreso de Comprobantes‎ > ‎3. Stock‎ > ‎

Desarmado de artículos

En este panel se registran los comprobantes de desarmado.
El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, como ser, rango de fechas, serie y número del comprobante, etc.

Cuándo y dónde utilizar los Desarmados


Se utiliza este tipo de comprobantes para realizar el efecto opuesto al Armado, es decir  que este tipo de comprobante en caso de artículos que contabilizan stock ( ejemplo mercadería de reventa ), decrementa el stock de estos artículos tipo armados, y a su vez, incrementa el stock de los artículos que son componentes.


Para registrar un nuevo desarmado es necesario pulsar la opción Agregar.
Los datos solicitados son:
Comprobante: lo primero a seleccionar es el comprobante.
Se desplegaran en ese ítem todos los comprobantes habilitados tipo Desarmados.
Serie: Serie del Comprobante
Número: es el número del Comprobante.
Fecha:
fecha del desarmado
Desde:
deposito origen
Hasta:
deposito destino
Nota: Salvo cuando se requiera desarmar y dejar la mercadería en algún otro deposito distinto al principal, por lo general los depósitos origen y destino son los mismos, ya que la mercadería queda "desarmada" en el mismo depósito.

Líneas.
Luego de pulsar Confirmar, se muestra la página dónde se debe indicar el artículo para "desarmar"  y el resto de los datos. asociados.
Los datos solicitados son:
Artículo: Es la identificación del producto, previamente definido en la tabla de artículos.
Al igual que cuando se indica un cliente-proveedor, el sistema irá sugeriendo los artículos de forma automática en la pantalla, que cumplan con lo digitado por el usuario.
Nota:En caso de no ubicar el artículo, digitando el código o parte de él, ó el nombre o parte de él, en la palabra Artículo,
existe un link donde se desplegará la ayuda del mismo. En dicho panel de ayuda, es posible ubicar y buscar artículos, de acuerdo al nombre, parte de él, por Marca, Categoría, Familia, Proveedor, etc etc. Luego de ubicado el artículo se debe hacer un click en el código del mismo para cargarlo en el armado y proceder con el resto de los datos de la línea.
Concepto: Por defecto en el campo concepto el sistema despliega la descripción del artículo, al ser editable el usuario puede cambiar la misma.
Cantidad: Es la cantidad de artículo que se "desarman" en el caso de ser un DESARMADO, o la cantidad de artículos que se "devuelven" tipo componente en caso de ser COMPONENTE.
Al pulsar Confirmar, se mostrará una página con los datos del desarmado,
Datos del Cabezal como Comprobante, Serie, Numéro, Fechas, depósito del armado, depósito del componente, etc, y a su vez las líneas del documento con los artículos, cantidades, tipo.

Opciones disponibles para el cabezal del desarmado:

Modificar Datos del Cabezal:
En caso de querer modificar algún dato del Cabezal, se debe pulsar la opción Editar Cabezal, donde se desplegará nuevamente la pantalla de ingreso inicial del comprobante de desarmado.

Opciones disponibles para las líneas del desarmado.
Más artículos:
En caso de querer agregar más artículos se debe pulsar el botón Agregar, y repetir el procedimiento anterior, así sucesivamente hasta haber terminado de ingresar todos los productos.
Eliminar: En caso de querer borrar una línea se debe seleccionar la línea y pulsar la opción Eliminar.
Esto elimina el artículo de ese comprobante.
Stock: En caso de querer ver el stock actual del artículo se debe seleccionar la línea y pulsar el botón Stock.
Esto mostrará el stock actual del artículo y en cada depósito.
Items: En caso de utilizar items en la línea, se debe pulsar la opción Item, donde se mostrará a su vez la pantalla para ingresar los items manualmente, ó incluso ingresarlos utilizando una planilla excel.
Notas:
En caso de que se quiera agregar notas en la línea se debe pulsar el botón Notas.
En esa opción se desplegará la opción donde el usuario puede indicar una descripción, detalle, observación referente a esa línea.

Opciones del Panel de Desarmados
Abrir: En caso de querer editar o abrir el Comprobante, se debe seleccionar el mismo y luego pulsar la opción de Abrir.
En este caso se mostrará nuevamente el comprobante con el detalle de Cabezal y las lineas.
Eliminar: Para borrar el desarmado se debe seleccionar y luego pulsar la opción de Eliminar.
Esto borrará definitivamente el comprobante.
En caso de tener permisos de supervisor, en la Papelera de comprobantes se podrá visualizar el comprobante eliminado y el usuario que hizo el borrado.
Notas: En esta opción se puden ingresar notas, comentarios, del comprobante.
Duplicar: Con esta opción se permite duplicar el comprobante de manera íntegra, permitiendo al usuario elegir una fecha nueva para el comprobante. El resto de los datos quedan idénticos.