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Transferencia entre depósitos

En este panel se registran los comprobantes de transferencias.
El panel de filtros que se encuentra en la parte superior de la página, permite al usuario, la búsqueda de comprobantes de acuerdo a diferentes tipos de búsqueda, como ser, rango de fechas, serie y número del comprobante.


Cuándo y dónde utilizar las Transferencias

Los comprobantes de transferencias entre depósitos, solamente incluyen productos/artículos y cantidades que se mueven de un depósito origen a un depósito destino de la empresa.
Ejemplos: puede ser utilizado internamente por la empresa para indicar el traslado de la mercadería de un depósito fisico a otro.
En otros casos, cuando el traslado es hacia otro lugar físico fuera de la empresa, se puede utilizar los comprobantes de Remitos ( tipo movimientos de stock de clientes).


Para registrar una transfrerencia es necesario pulsar la opción Agregar.
Los datos solicitados son:
Comprobante: lo primero a seleccionar es el comprobante.
Se desplegaran en ese ítem todos los comprobantes habilitados tipo Transferencia.
Por defecto siempre se muestra el comprobante ya definido en la tabla de Comprobantes, en este caso transferencia.
Serie: Serie del Comprobante
Número: es el número del Comprobante.
Es la identifiación de la transferencia con un número que identifique la misma, también es posible que el número sea otorgado de forma automática, esto es, utilizando los numeradores de comprobantes, y asociando esos numeradores el Comprobante Transferencia.
Fecha:
fecha del movimiento.
Desde:
deposito origen de donde sale la mercadería que se está trasladando.
Hasta:
deposito destino hacia donde va la mercadería trasladada.
Nota: Los depositos origen y destino tienen que ser diferentes

Líneas.
Luego de pulsar Confirmar, se muestra la página dónde se debe indicar los artículos a transferir y el resto de los datos. asociados. Los datos solicitados son:
Artículo: Es la identificación del producto, previamente definido en la tabla de artículos.
El sistema irá sugeriendo los artículos de forma automática en la pantalla, que cumplan con lo digitado por el usuario.
Nota:En caso de no ubicar el artículo, digitando el código o parte de él, ó el nombre o parte de él, en la palabra Artículo,
existe un link donde se desplegará la ayuda del mismo. En dicho panel de ayuda, es posible ubicar y buscar artículos, de acuerdo al nombre, parte de él, por Marca, Categoría, Familia, Proveedor, etc etc. Luego de ubicado el artículo se debe hacer un click en el código del mismo para cargarlo y proceder con el resto de los datos de la línea.
Concepto: Por defecto en el campo concepto el sistema despliega la descripción del artículo, al ser editable el usuario puede cambiar la misma.
Cantidad: Es la cantidad de artículos a transferir.
Al pulsar Confirmar, se mostrará una página con los datos de la transferencia,
Datos del Cabezal como tipo de comprobante, Serie, Numéro, Fechas, Deposito origen, depósito destino, y a su vez las líneas del documento con los artículos y cantidades.

Opciones disponibles para el cabezal:

Modificar Datos del Cabezal:
En caso de querer modificar algún dato del Cabezal, se debe pulsar la opción Editar Cabezal, donde se desplegará nuevamente la pantalla de ingreso inicial del comprobante de transferencia.

Opciones disponibles para las líneas.
Más artículos:
En caso de querer agregar más artículos se debe pulsar el botón Agregar, y repetir el procedimiento anterior, así sucesivamente hasta haber terminado de ingresar todos los productos.
Eliminar: En caso de querer borrar una línea se debe seleccionar la línea y pulsar la opción Eliminar.
Esto elimina el artículo de ese comprobante.
Stock: En caso de querer ver el stock actual del artículo se debe seleccionar la línea y pulsar el botón Stock.
Esto mostrará el stock actual del artículo y en cada depósito.
Items: En caso de utilizar items en la línea, se debe pulsar la opción Item, donde se mostrará a su vez la pantalla para ingresar los items manualmente, ó incluso ingresarlos utilizando una planilla excel.
Notas:
En caso de que se quiera agregar notas en la línea se debe pulsar el botón Notas.
En esa opción se desplegará la opción donde el usuario puede indicar una descripción, detalle, observación referente a esa línea.

Opciones del Panel de Transferencias entre depósitos
Abrir: En caso de querer editar o abrir el Comprobante, se debe seleccionar el mismo y luego pulsar la opción de Abrir.
En este caso se mostrará nuevamente el comprobante con el detalle de Cabezal y las lineas.
Eliminar: Para borrar el armado se debe seleccionar y luego pulsar la opción de Eliminar.
Esto borrará definitivamente el comprobante.
En caso de tener permisos de supervisor, en la Papelera de comprobantes se podrá visualizar el comprobante eliminado y el usuario que hizo el borrado.
Notas: En esta opción se puden ingresar notas, comentarios, del comprobante.