Artículos Pendientes de Clientes

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Esta herramienta permite generar en forma automática los comprobantes de facturas o remitos de stock a partir de aquellos comprobantes que en su definición estén pendientes de remisión o facturación.

Cuándo y dónde utilizar Remitos Pendientes de Clientes

En caso de que existan comprobantes de stock, ejemplo remitos de mercadería, con muchas líneas de artículos, y que además se necesite, en una instancia posterior, generar el comprobante de venta, a partir de ese remito, es posible tener en cuenta esta utilidad que permite al usuario generar el comprobante de venta (factura) de forma automática evitando tener que ingresarla de forma manual.

Para cargar los remitos pendientes de un cliente se debe indicar el código de cliente y el tipo de acción, ya sea
Facturas pendientes de remitir ó Comprobantes de stock pendientes.
En caso de seleccionar comprobantes de stock pendientes, se despliegan en pantalla los artículos que aún estén pendientes de facturación de ese cliente y en la moneda indicada.

Los datos desplegados son:
Saldo a facturar: es la cantidad que aún queda por facturar.
Artículo: es la identificación del producto.
Concepto: es la descripción del artículo.
Cantidad: cantidad inicial.
Fecha: es la fecha del comprobante de stock.
Comprobante: se visualiza el nombre del comprobante de stock utilizado.
Serie Nro: Indica la serie y nro del comprobante de stock utilizado.
Para facturar los artículos desplegados en la pantalla, se debe seleccionar, marcar el ítem, "incluir", y también indicar la cantidad a incluir en el nuevo comprobante.
Nota: Por ejemplo, si la cantidad original del producto en el comprobante de stock era 10, en el ítem de "saldo a facturar" no se podrá poner una cantidad mayor que 10, pero sí se puede indicar una cantidad menor, ejemplo 7, entonces quedarán 3 aún sin facturar.
Para crear de forma automática la factura o cualquier otro comprobante de venta o stock, se debe indicar los siguientes datos:
Nuevo Comprobante: El usuario en este dato puede seleccionar el comprobante a generar, por ejemplo: Venta Contado, Venta Crédito, Egreso por Remito, etc.
Serie: serie del nuevo comprobante.
Número: número del nuevo comprobante a generarse.
Nota: en caso de que el comprobante generado tenga emisión por impresora, la serie y número se dejan vacíos.
La serie y número se generan de forma automática y correlativa luego de ser emitido el comprobante.
Fecha: es la fecha del nuevo comprobante a generar.
Condición: en caso de tratarse de algún comprobante crédito, se permite indicar la condición de pago.

Luego de pulsar Confirmar se genera el nuevo comprobante Venta ( o de stock) con los artículos y cantidades seleccionadas.

En caso de seleccionar Facturas pendientes de remitir, se despliegan en pantalla los productos que aún estén pendientes de remisión.
Los datos que se visualizan en pantalla, son los mismos mencionados anteriormente, y a su vez, los datos que se solicitan para generar el comprobante de remisión, son los mismos que en el procedimiento anterior.
En ese caso se genera un nuevo comprobante de stock, con los artículos y cantidades seleccionadas.