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Artículos Pendientes de Proveedores

Esta utilidad permite generar en forma automática los comprobantes de facturas de compra, remitos de stock, etc,
a partir de los comprobantes que estén ( tengan en su definición del comprobante) pendientes de remisión o facturación.

Cuándo y dónde utilizar Remitos pendientes de Proveedores

En caso de tener remitos de mercadería con varias líneas de artículos, y que luego sea necesario ingresar la factura de compra a partir de los datos de ese remito, esta herramienta permite generar el comprobante de compra con los datos y productos del remito, de manera automática.


Para cargar los remitos pendientes de un proveedor se debe indicar el código de proveedor y el tipo de acción, ya sea
Comprobantes de stock pendientes o Facturas pendientes de remitir.
En caso de seleccionar comprobantes de stock pendientes, se despliegan en pantalla los artículos que aún estén pendientes de facturación de ese proveedor y en la moneda indicada.
Se visualizará en pantalla, el panel con los artículos de los comprobantes de stock pendientes.
Los datos desplegados son:
Saldo a  facturar: es la cantidad que aún queda por facturar.
Artículo: es la identificación del producto.
Concepto: es la descripción del artículo.
Cantidad: cantidad inicial.
Fecha: es la fecha del comprobante de stock.
Comprobante: se visualiza el nombre del comprobante de stock utilizado.
Serie Nro: Indica la serie y nro del comprobante de stock utilizado.
Para facturar los artículos desplegados en la pantalla, se debe seleccionar, marcar el ítem, "incluir", y también indicar la cantidad a incluir en el nuevo comprobante.
Nota: Por ejemplo, si la cantidad original del producto en el comprobante de stock era 10, en el ítem de "saldo a facturar" no se podrá poner una cantidad mayor que 10, pero sí se puede indicar una cantidad menor, ejemplo 7, entonces quedarán 3 aún sin facturar.
Para crear de forma automática la factura de compra o cualquier otro comprobante de venta o stock, se debe indicar los siguientes datos:
Nuevo Comprobante: El usuario en este dato puede seleccionar el comprobante a generar, ejemplo, Compra Contado, Compra crédito, ingreso por remito, etc.
Serie: serie del nuevo comprobante
Número: número del nuevo comprobante a generarse.
Fecha: es la fecha del nuevo comprobante a generar.
Condición: en caso de tratarse de algún comprobante crédito, se puede indicar la condición de pago.
Luego de pulsar Confirmar se genera el nuevo comprobante compra ( o de stock) con los artículos y cantidades seleccionadas.

En caso de seleccionar Facturas pendientes de remitir, se despliegan en pantalla los productos que aún estén pendientes de remisión.
Los datos que se visualizan en pantalla, son los mismos mencionados anteriormente, y a su vez, los datos que se solicitan para generar el comprobante de remisión, son los mismos que en el procedimiento anterior.
En ese caso se genera un nuevo comprobante de stock, por ejemplo, "ingreso por remito", con los artículos y cantidades seleccionadas.