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Comisiones de Ventas s/Cobranzas

Este reporte permite al usuario visualizar las comisiones sobre las ventas cobradas en un periodo determinado. 
Para ello recorre las  Ventas crédito y Notas de Crédito de cada vendedor y tiene en cuenta los recibos vinculados. Esta es la principal diferencia con el reporte de Comisiones sobre Ventas ya que el mismo realiza los cálculos sobre el total de lo vendido y Comisiones de Ventas sobre Cobranzas lo calcula sobre lo cobrado de esas ventas. 
Las comisiones se calcularán en base a los porcentajes establecidos para cada vendedor en la tabla de Vendedores

La información que se muestra en este informe es ordenada por vendedor y detalla  cada Venta con los datos del Recibo vinculado y sus Descuentos.
La columna Importe Vinculado representa el importe de la factura vinculada con ese recibo y el Importe Neto es sobre el cual se calcula la Comisión sobre cobranzas.

Los datos solicitados son:

Recibos: Representa el período de fechas entre las cuales se encuentran los recibos  para los cuales se calcularán las comisiones.

Facturas: En este combo puede dejarse la opción por defecto Todas las monedas o indicar una  para que el cálculo se realice sólo sobre las facturas en esa moneda determinada.

Vendedor: Si se selecciona un vendedor se calculará la comisión sólo para éste. De lo contrario se realizará el cálculo para todos los vendedores.

IVA Incluido: Marcar esta opción en caso de necesitar ver en el reporte los importes con IVA incluído.

Clientes
Desde/hasta: Permite indicar un rango de códigos de Clientes para el cual emitir el listado o correr  la herramienta.

Categoría: En este campo puede indicarse el código de categoría de clientes para los cuales se está procesando información. Esta agrupación se crea en tabla de Categorías de Clientes. En caso de necesitar agruparlos debe  indicarse a cada cliente la categoría dentro de la cual se encuentra. 

Grupo: Similar a la categoría pero en este caso el filtro aplica para todos los contactos de la empresa. O sea que al crear grupos en la tabla Grupos los mismos podrán asociarse luego tanto a Clientes como a Proveedores.

Giro: Permite procesar información para clientes que tengan indicado determinado Giro Comercial.

País: Indicando un País determinado, sólo se mostrará información para los clientes que tengan indicado dicho país en la tabla de Clientes y Proveedores.

Departamento: Indicando un Departamento, sólo se mostrará información para los clientes que tengan indicado sean de ese departamento. Si por el contrario se deja la opción Todos, no realizará filtros por departamento.

Zona: Permite filtrar información para los clientes que tienen asignada una Zona determinada de la ciudad, departamento o país. Si no se selecciona una Zona específica se procesarán los cliente de todas las zonas.

Omitir códigos: Permite emitir determinados códigos de Comprobantes de recibos separándoles con espacio.

Generar archivo Excel: Al seleccionar esta opción se exporta a Excel el reporte además de generar el pdf.

Mostrar parámetros:  Si marca esta opción se agrega al final del pdf generado una hoja con los parámetros y filtros indicados al solicitar el informe. De este modo si se guardan los reportes y ante la duda de que se había filtrado, el usuario podrá verificar las características con las que se solicitó el informe en su momento.