Inicio‎ > ‎Gestión‎ > ‎2. Informes y Consultas‎ > ‎Comisiones‎ > ‎

Comisiones sobre Ventas

Este reporte permite al usuario visualizar las comisiones sobre las ventas realizadas por cada vendedor en un período determinado. Para ello recorre las Ventas Contado y Devoluciones de las mismas, las Ventas crédito y Notas de Crédito de cada vendedor. 
Las comisiones se calcularán en base a los porcentajes establecidos para cada vendedor en la tabla de Vendedores
En este informe se muestra una línea para cada vendedor con un total de las comisiones calculadas o un detalle de la comisión de cada venta en caso de marcar la opción Detallar Comprobantes.

Los datos solicitados son:

Facturas: En este filtro se indica un período determinado de fechas entre los cuales se encuentran los comprobantes a procesar para emitir el listado.

Vendedor: Si se selecciona un vendedor se calculará la comisión sólo para éste. De lo contrario se realizará el cálculo para todos los vendedores.

Moneda: Moneda en la que están ingresados los comprobantes que deben ser tenidos en en cuenta al listar. La opción Todas indica que se tomarán todos los del periodo sin tener en cuenta en que moneda se hayan ingresado.

Expresar: Indicar en que moneda quiere expresarse el reporte. Si trabaja con varias monedas, deben ingresarse las cotizaciones de las mismas en la tabla de Monedas y cotizaciones para que los importes puedan convertirse al sacar el informe.

Comprobantes: Las comisiones pueden calcularse sobre todas las ventas o seleccionar que se realice sólo para las Ventas Crédito o para las Ventas Contado.

IVA Incluido: Marcar esta opción en caso de necesitar ver en el reporte los importes con IVA incluído.
Detallar comprobantes

Detallar Comprobantes: al marcar esta opción el reporte se generará con mayor detalle, mostrando las líneas de los artículos de cada factura sobre las que se calcula la comisión.

Artículos
Desde/hasta: Permite procesar información para un rango determinado de artículos indicando desde que código hasta que código. Tener en cuenta que la codificación de artículos es alfanumérica.

Familia desde/hasta: La familia es una forma de agrupar los artículos principalmente para filtrar  determinado grupo al momento de emitir un listado. Esta agrupación no es obligatoria pero permite procesar los datos de forma más específica para un grupo determinado. Si durante la implementación de ZetaLIBRA se resuelve usar las familias es necesario crearlas previamente en la tabla de Familias de Artículos e indicar luego a cada artículo  la familia correspondiente.
En desde / hasta debe indicarse el rango de códigos de familias a tener en cuenta. Al dejar ambos campos vacíos se mostrará información para todos los artículos sin tener en cuenta el dato de la familia signada.

Categoría: Es otra forma de agrupar los artículos que permitirá ver o procesar determinada categoría en informes. Si en el proceso de configuración se crearon Categorías de Artículos, las mismas deben asociarse a cada artículo en la tabla de Artículos y Servicios.

Marca: Permite seleccionar una marca específica o dejar la opción Todas para que no filtre ninguna en particular. Para poder filtrar por marcas, los artículos deben tener indicado este dato y las marcas deben crearse previamente en la tabla Marcas.

Proveedor: Si los artículos tienen indicado un Proveedor  se podrán seleccionar los que son de un proveedor específico para solicitar el reporte. 

Unidad: Permite listar el informe  para los artículos que se trabajan con determinada Unidad de Stock.


Clientes
Desde/hasta: Permite indicar un rango de códigos de Clientes para el cual emitir el listado.

Categoría: En este campo puede indicarse el código de categoría de clientes para los cuales se está procesando información. Esta agrupación de clientes se crea en tabla de Categorías de Clientes. En caso de necesitar agruparlos en necesario indicar a cada cliente la categoría dentro de la cual se encuentra. 

Grupo: Similar a la categoría salvo que en este caso el filtro aplica para todos los contactos de la empresa. O sea que al crear grupos en la tabla Grupos, los mismos podrán asociarse luego tanto a Clientes como a Proveedores.

Giro: Permite procesar información para clientes que tengan indicado determinado Giro Comercial.

País: Indicando un País determinado, sólo se mostrará información para los clientes que tengan indicado dicho país en la tabla de Clientes y Proveedores.

Departamento: Indicando un Departamento, sólo se mostrará información para los clientes que tengan indicado sean de ese departamento. Si por el contrario se deja la opción Todos, no realizará filtros por departamento.

Zona: Permite filtrar información para los clientes que tienen asignada una Zona determinada de la ciudad, departamento o país. Si no se selecciona una Zona específica se procesarán los cliente de todas las zonas.

Omitir códigos: Permite emitir determinados códigos de Comprobantes separándoles con espacio.

Generar archivo Excel: Al seleccionar esta opción se exporta a Excel el reporte además de generar el pdf.

Mostrar parámetros:  Si marca esta opción se agrega al final del pdf generado una hoja con los parámetros y filtros indicados al solicitar el informe. De este modo si se guardan los reportes y ante la duda de que se había filtrado, el usuario podrá verificar las características con las que se solicitó el informe en su momento.