Inicio‎ > ‎Gestión‎ > ‎2. Informes y Consultas‎ > ‎Compras‎ > ‎

Compras por Proveedor

En este informe se muestran los comprobantes de Compras crédito y/o Contado para cada proveedor en el periodo de fechas indicado.
Se agrega una columna donde se ve la condición de pago si es una compra crédito o la caja si se trata de una compra contado.


Los datos que se solicitan son:

Periodo: En este filtro se indica un período determinado de fechas entre los cuales se encuentran los comprobantes  a procesar para el informe.

Moneda: Moneda en la que están ingresados los comprobantes o asientos que deben ser tenidos en en cuenta al listar. La opción Todas indica que se tomarán todos los del periodo sin tener en cuenta en que moneda se hayan ingresado.

Comprobantes: Indicar que tipo de comprobantes se tendrán en cuenta en el listado: Compras contado, Compras crédito o Todas las compras.

Mostrar Artículos: Al seleccionar esta opción el informe se muestra detallando las líneas de los artículos de cada compra con su cantidad e importe.

IVA Incluido: Marcar esta opción en caso de necesitar ver en el reporte los importes con IVA incluído.

Proveedores
Desde/hasta: Permite indicar un rango de códigos de Proveedores para el cual emitir el listado.

Categoría: En este campo puede indicarse el código de categoría de proveedores para los cuales se está procesando información. Esta agrupación se crea en tabla de Categorías de Proveedores. En caso de necesitar agruparlos en necesario indicar a cada proveedor la categoría dentro de la cual se encuentra. 

Grupo: Similar a la categoría salvo que en este caso el filtro aplica para todos los contactos de la empresa. O sea que al crear grupos en la tabla Grupos, los mismos podrán asociarse luego tanto a Clientes como a Proveedores.

Giro: Permite procesar información para proveedores que tengan indicado determinado Giro Comercial.

País: Indicando un País determinado, sólo se mostrará información para los proveedores que tengan indicado dicho país en la tabla de Clientes y Proveedores.

Departamento: Indicando un Departamento, sólo se mostrará información para los proveedores que tengan indicado sean de ese departamento. Si por el contrario se deja la opción Todos, no realizará filtros por departamento.

Zona: Permite filtrar información para los proveedores que tienen asignada una Zona determinada de la ciudad, departamento o país. Si no se selecciona una Zona específica se procesarán los proveedores de todas las zonas.

Orden Alfabético: Al marcar esta opción los proveedores se mostrarán en órden alfabético en lugar de por código.

Generar archivo Excel: Al seleccionar esta opción se exporta a Excel el reporte además de generar el pdf.

Mostrar parámetros:  Si marca esta opción se agrega al final del pdf generado una hoja con los parámetros y filtros indicados al solicitar el informe. De este modo si se guardan los reportes y ante la duda de que se había filtrado, el usuario podrá verificar las características con las que se solicitó el informe en su momento.

Comments