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Comprobantes

En esta tabla se define el funcionamiento de los comprobantes que la empresa utiliza. Ya vienen predefinidos una serie de comprobantes estándar que la empresa podrá utilizar o tomar como ejemplo para la creación de otros. 

Agregar
Esta opción le permite crear un nuevo registro en la tabla con los siguientes datos:

*Código: Campo numérico de hasta 3 dígitos. Sugerimos agrupar por local los códigos. Por ejemplo del 1 a 100 los del local 1. Del 101 al 200 los del local 2, etc. 

*Nombre: Campo alfanumérico donde se define el nombre del comprobante. 

*Abreviación: En este campo debe digitar la abreviación del nombre del comprobante. Este dato es usado en muchos informes para abreviar el espacio de impresión.

*Tipo: El Tipo es un dato fundamental al crear el comprobante ya que determina la forma en que el mismo se comportará en el sistema. 
Los tipos básicos ya están en el sistema en forma predeterminada sin opción a ser modificados. Tienen un código interno y un nombre: 
  • 1 - Factura de Venta Crédito          
  • 2 - Nota de Crédito de Venta          
  • 3 - Venta Contado                      
  • 3 - Devolución de Venta Contado        
  • 5 - Recibo de Cobro                    
  • 21 - Factura de Compra Crédito          
  • 22 - Nota de Crédito de Compra          
  • 23 - Compra Contado                    
  • 24 - Devolución de Compra Contado      
  • 25 - Recibo de Pago                    
  • 31 - Movimiento de Stock de Proveedores
  • 32 - Movimiento de Stock de Clientes    
  • 33 - Armado de Artículos                
  • 34 - Desarmado de Artículos            
  • 35 - Transferencia entre Depósitos      
  • 41 - Ingreso de Caja                    
  • 42 - Egreso de Caja                    
  • 43 - Cheque Recibido                    
  • 44 - Tarjeta de Crédito Recibida        
  • 45 - Documento Recibido                
  • 46 - Documento Emitido                  
  • 51 - Crédito de Cuenta                  
  • 52 - Débito de Cuenta                  
  • 53 - Cheque Emitido                    
  • 54 - Retiro de Cuenta                  
  • 55 - Depósito de Cuenta                
El Tipo Básico no podrá ser modificado una vez creado el comprobante. 

Detalle de comportamiento de Tipos:

*Local: En este combo debe seleccionarse el local comercial en el cual se utilizará el comprobante. El comprobante podrá utilizarse sólo en el local aquí indicado.
El Local, al igual que el Tipo Básico, no podrá ser modificado una vez creado el comprobante. 
                
Numerador: En este combo debe seleccionarse el Numerador automático que utilizará el comprobante. Si éste se emite desde el sistema el número será adjudicado al dar Imprimir. El mismo debe estar creado previamente en la tabla de Numeradores de Comprobantes donde se indica además desde que número comienza.

Impresión: Puede seleccionar el Formato de Impresión del comprobante si es que el mismo se emite desde el sistema. Dicho formato debe crearse previamente en la tabla de Formatos de impresión donde se indica el nombre del archivo que guarda la configuración de la impresión y el numerador de Impresión (el asignado por DGI) para poder controlar su correlatividad.

Documento: En este campo debe seleccionar el documento de pago que el sistema toma por defecto al ingresar un nuevo comprobante. 
Estos Documentos deben crearse previamente en la tabla de Documentos y Valores.

IVA: Debe indicar si los importes en el comprobante serán con IVA incluido, sin IVA incluidos o exentos.

Incluir en libros y asientos: Este dato le indica a ZetaLibra que incluye o no el comprobante en los Libros de Ventas, Compras, Cobranzas y pagos, como también en la generación de asientos para la contabilidad.

Incluir en ficha de comprobantes: Si marca esta opción este comprobante se mostrará en las fichas de comprobantes de sistema (Comprobantes por Cliente / Proveedor / Artículo).

Tomar para la actualización de costos: Al marcar esta opción el comprobante será tenido en cuenta al momento de correr las Herramientas de Actualización de Costos.

Permitir salidas de artículos sin stock: Si marca esta opción le estará diciendo a ZetaLibra que pueda vender artículos aunque los mismos no tengan stock. Se lee mostrará un mensaje de aviso, pero se le permitirá seguir adelante.

Código Contable obligatorio: Este dato es para los comprobantes de Ingreso y Egreso de Caja, Débito y Crédito Bancario. 
Al marcar este dato se le dice a ZetaLibra que es obligatorio ingresar un rubro contable que identifique el ingreso o gasto al momento de registrar el comprobante. 

Compra de gastos: Cuando necesita que un comprobante de Compra le permita pasar Gastos en lugar de Artículos debe marcar esta opción.
De esta forma el sistema pedirá que ingrese rubros contables de gastos en lugar de artículos.

Depósitos de Stock:
Desde: Este campo le permite predeterminar el depósito de origen de la mercadería. Este dato podrá modificarse al momento de ingresar un comprobante si el usuario tiene permisos para ello.
Hasta: Este campo le permite predeterminar el depósito de destino de la mercadería. Este dato podrá modificarse al momento de ingresar un comprobante si el usuario tiene permisos para ello.

Los depósitos indicados en cada comprobante serán fundamentales para mantener actualizado el Stock de los Artículos.

Pendiente de remisión o facturación: Si marca esta opción cada vez que ingrese este comprobante quedará pendiente de Facturación (si el comprobante es un remito) o de Remisión (si el comprobante es una factura). Luego podrá sacarlo de pendiente utilizando las herramientas Remitos pendientes de facturar o Facturas pendientes de remitir.

Listar:
Emite un reporte con todos los registros de la tabla. 

Eliminar:
Si selecciona esta opción estando posicionado sobre uno de los comprobantes de la tabla, será eliminado. 
El sistema no permitirá eliminarlo si el comprobante ya fue utilizado.

Asientos:
Con este link el sistema le permitirá realizar la Definición de Asientos contables para generar luego a la contabilidad automáticamente. 

Duplicar:
Estando posicionado sobre uno de los comprobantes (haciendo clic sobre la línea de la planilla) y seleccionando esta opción el sistema lo duplicará. Le pedirá que ingrese el código del nuevo comprobante y le permitirá modificar datos como el nombre, la abreviación, y los depósitos de origen y destino.

Los campos con * son de ingreso obligatorio.